Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  326  >  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1800010462 OBJ-2018-89 prohlídka Windmühle Retz Verein Retzer Windmühle 7 695 Kč
1800010381 OLD-5 Daňové poradenství Ing. Blanka Dočekalová 0 Kč
2000010069 OBJ-2020-33 Magnetické plagátové rámy Debex Suisse AG 0 Kč
2400010187 SOPS-2019-2 výkon fuknkce GDPR 3/2024 BE-MI. CZ s.r.o. 22. 04. 2024 3 000 Kč
2400010206 OLD-10 poradenská činnost - březen 2024 Ing.arch. Alena Vašková 3 150 Kč
2400010212 OBJ-2024-24 praní prádla Havraníky 13 Jana Chvátalová 3 038 Kč
2400010211 OBJ-2024-30 oprava vodárny - Podmolí 62 Josef Švajka 5 642 Kč
2400010208 OBJ-2024-30 výměna zahradního kohoutu - Na Vyhlídce 5 Josef Švajka 1 972 Kč
2400010209 OBJ-2024-30 oprava čerpadla - Celnice Čížov Josef Švajka 9 292 Kč
2400010207 OBJ-2024-30 čistění bunkru - u Strážní věže Čížov Josef Švajka 4 700 Kč
2400040009 OBJ-2023-287 předkládka optické sítě Podmolí PODA a.s. 77 220 Kč
2401010134 RD-2024-1 těžba Vejtasa Jiří 12 866 Kč
2401010142 RD-2024-1 Prořezávky Petr Tulej 10 010 Kč
2401010143 RD-2024-1 Výchovná těžba Petr Tulej 27 149 Kč
2401010132 RD-2024-1 Těžební práce Švejda Luděk 88 692 Kč
2401010145 RD-2024-1 Výchovná těžba Tullia Rudolf 46 486 Kč
2401010139 RD-2024-1 Výřez dřevin Miroslav Jelínek 9 000 Kč
2401010153 OBJ-2024-12 Oprava prostředku 1BN 5808 Vladimír Kochol 10 564 Kč
2401010138 OBJ-2024-12 Oprava prostředku ZNH 9254 Vladimír Kochol 5 126 Kč
2401010137 OBJ-2024-15 Pneuservis 8B1 9356 PNEUSTAV s.r.o. 8 892 Kč
2401010130 SOD-2024-1 Údržba areálu a budov Jiří Kučera 10 400 Kč
2401010152 SOD-2024-6 Lesnické služby František Smrčka 30 690 Kč
2401010144 SOD-2024-10 Lesnické služby Tullia Rudolf 26 325 Kč
2401010133 SOD-2024-13 Údržba areálů a budov LS Vejtasa Jiří 7 384 Kč
2401010146 SOD-2024-18 Údržba cestní sítě Anděla Tulliová 2 840 Kč
Stránka 1     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  ...  326  >