Fulltextové hledání
Export všech dokumentů ve formátu:   
Faktury Stránka 439     <  1  ...  432  |  433  |  434  |  435  |  436  |  437  |  438  |  439  
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
1800010186 OBJ-2018-8 oprava vodárny Čížov celnice Ivan Červený 10. 05. 2018 2 601 Kč
1800010187 OBJ-2018-17 výměna zesilovače radiosygnálu M 3000, a.s. 04. 05. 2018 13 394 Kč
1800020051 OBJ-2018-5 výroba Dřevěných podložek Michal Smolík 23. 04. 2018 22 200 Kč
1800010157 OLD-1 Provozní podpora a outsourcing HA-SOFT, s.r.o. 17. 04. 2018 85 658 Kč
Stránka 439     <  1  ...  432  |  433  |  434  |  435  |  436  |  437  |  438  |  439